Sistem Penjaminan Mutu Internal

Audit Mutu Internal Poltekkes BCM

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan proses pemeriksaan yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan Borneo Citra Medika (Poltekkes BCM) sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. AMI bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi sarana untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki, serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Melalui AMI sebagai bagian dari SPMI, Politeknik Kesehatan BCM berkomitmen menerapkan prinsip Continuous Quality Improvement (CQI) untuk membangun budaya mutu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta layanan institusi

Siklus Evaluasi

Prinsip & Tahapan Pelaksanaan AMI

Perencanaan & Persiapan

Pelaksanaan Audit Desk & Field

Temuan & Penyusunan Laporan

Tindak Lanjut & Peningkatan Mutu

Penetapan jadwal resmi, penunjukan tim auditor tersertifikasi, serta penyampaian instrumen evaluasi diri kepada unit kerja auditee.

Pemeriksaan kecukupan dokumen mutu dilanjutkan verifikasi kesesuaian lapangan melalui wawancara, observasi, dan uji petik bukti sahih.

Perumusan kategori temuan KTS (Ketidaksesuaian) dan OB (Observasi) serta penyampaian berita acara hasil audit dalam rapat penutupan.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh auditee, verifikasi tindakan koreksi oleh auditor, serta pengendalian standar mutu secara berkelanjutan.

Unduh Berkas [Placeholder]

Kelengkapan Evaluasi

Peran Pemangku & Dokumen Instrumen

Sinergi antara auditor independen dan auditee yang kooperatif didukung instrumen pengukuran mutu yang terstandar.

Peran & Tugas Auditor

Tanggung Jawab Auditee

Jenis Dokumen & Instrumen

Melaksanakan audit secara objektif, independen, dan profesional berdasarkan kriteria standar SPMI yang telah ditetapkan lembaga.

Menyiapkan bukti dokumen pendukung, kooperatif dalam klarifikasi lapangan, dan berkomitmen menyelesaikan perbaikan temuan.

Mengacu pada Standar SPMI, Formulir Evaluasi Diri (ED), Matriks Penilaian Audit, serta Borang Daftar Tilik resmi Poltekkes BCM.

Unduh Laporan

Agenda & Rekapitulasi

Jadwal Audit & Hasil Laporan

Agenda Pelaksanaan [Periode/Tahun]

Daftar Laporan & Ringkasan Hasil

Gunakan lini masa editable berikut sebagai acuan pelaksanaan Audit Mutu Internal semesteran di lingkungan Politeknik Kesehatan BCM.

Akses laporan rekapitulasi temuan audit, berita acara AMI, dan catatan tindak lanjut mutu untuk masing-masing unit kerja.

Unduh Paket Berkas AMI [Placeholder]

Informasi Umum

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Siapa yang wajib mengikuti siklus AMI?

Bagaimana prosedur perbaikan temuan KTS?

Seluruh program studi, laboratorium, unit pengelola keuangan, serta lembaga administrasi di lingkungan Poltekkes BCM wajib mengikuti audit secara berkala.

Auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta jadwal perbaikan yang disetujui auditor untuk diverifikasi kembali pada siklus berikutnya.

Unduh Berkas Lengkap Instrumen & Laporan AMI

Dapatkan paket instrumen audit mutu internal, formulir evaluasi diri, dan template laporan resmi LPM Poltekkes BCM.